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        在今天這個復雜多變的世界，風險無處不在。為確保企業高質量發展，我們積極響應陜煤集團“18765”高質量發展目標，自創始以來，即使在復雜多變的環境中，也始終穩步前行。我們將風險作為機遇，更是通過管控風險成功創造了經濟價值。

一、打造風險管理團隊，提升風險防控能力

2023年，我們加強了業務風控和法律風險的控制管理，并計劃在2024年新增內控審計的職能規劃，從而順利構建風控、內控、法務、合規、審計“五位一體”的框架體系，該體系的建立，旨在深入了解企業的內外部環境，并識別出可能影響企業目標、計劃和運營的事件或情況，最大程度降低和減少負面風險事件的發生概率。

特別是針對貿易板塊，2023年貿易板塊風控團隊通過業務協同及合理披露手段，累計收回逾期貨款2781.98萬元，并有效阻止及挽回了約165.38萬元的資金占用損失。

二、加強部門之間的協同，建立有效的溝通機制

我們鼓勵員工發表意見，不斷整合和強調內容、拉通和強調職能。這種拉通式協同管理模式旨在打通風險管理職能邊界，實現信息共享。通過會議、交流、信息共享工具等方式分享各自的工作進展等措施強化組織保障，及時解決問題，調整工作方向，即確保各部門協同一致，也將消除信息不對稱所導致的高溝通成本和內耗。

三、加強內部控制體系的管理建設，提高企業管理合規性

2023年，我們審批了高達8000余份合同。到了2024年，將進一步借助信息化管理工具和內控審計審查等手段，促進內部管控流程的合規性。遵循“合規、效率，統籌兼顧”的原則，持續規范各部門和各板塊的工作流程，確保各項制度得到有效執行。

此外，我們堅持開展法務與企業管理有機結合的工作，除了側重于合同管理上審核合同文本與業務特性的相符性以防止出現實際與約定“兩張皮”的問題以外，還切實加強了訴訟案件的管理。統計數據顯示，2023年公司通過訴訟程序挽回91.28萬元損失，通過調解、談判等方式追索或挽回250余萬元。

四、倡導風險管理文化，根治合規意識

通過培訓、宣傳和教育活動，我們培養員工的風險管理意識，使每個人都認識到風險控制的重要性。將風險管理的頭深深的融入企業文化管理中，讓每個員工了解各自崗位上所可能面臨的各種風險，以及如何識別、評估和控制這些風險，為公司的穩定發展保駕護航。

面對日益復雜的市場環境，我們憑借“誠信、合作、共贏”的理念，接受常態的變化，勇于挑戰變化帶來的風險，不斷調整和自我更新，迎接更高難度的風險挑戰。志在打造一個更強大的風險防控體系，保障公司在競爭激烈的市場中穩健前行，實現高質量的可持續發展，為陜煤集團高質量發展做出貢獻。